Gastos
Reenvía la factura. Ya está contabilizada.
El despacho tiene su propia dirección de correo para facturas. Le reenvías la del proveedor y entra leída: proveedor, NIF, IBAN, número, base, tipo de IVA, cuota, total y la cuenta contable propuesta. Tú apruebas, y el asiento se hace solo.
Buzón de facturas
Leído del PDF
Factura PR-2026-0412
- Proveedor
- Procuradores BCN S.C.P.
- CIF
- J66210447
- Fecha
- 11/08/2026
- Base
- 340,00 €
- IVA 21 %
- 71,40 €
- Total
- 411,40 €
Imputación propuesta
Descargar el PDF, teclear el importe y acordarse de a qué caso iba.
Leída, imputada, y el suplido ya en la cuenta del cliente.
Cómo funciona
Del correo al libro diario.
-
Llega al buzón del despacho
Buzón de facturasF-2026-0871.pdf
- Reenviada hace 3 h
- Remitente autorizado
- Se lee al entrar
Buzón facturas-acc-7d21f9b4c063Una dirección por despacho, en mail.getplea.com.
Una dirección propia por despacho. Solo entra lo que mandan los remitentes que has autorizado: lo demás se descarta sin crear nada.
-
Se lee entera, aunque venga escaneada
Detalle del gastoRegistradores S.C. · Q2863010I
- Base 248,00 € · IVA 52,08 €
- NIF e IBAN del proveedor
- Entra como «Por revisar»
Total leído 300,08 €Confianza de la lectura: 94 %. Todo es editable.
De un PDF se lee el texto y además se mira la página como imagen. De una foto del ticket, solo la imagen. Sale lo mismo.
-
La apruebas contra una cuenta
Cuenta contable6230 · Sugerida por IA
- Servicios de profesionales
- Solo cuentas del grupo 6xx
- Si no la tienes, se crea
Estado AprobadoLa sugiere, no la impone. La cambias tú.
La cuenta viene propuesta del plan español. Si la sugerida no existe en tu plan, te lo dice y te ofrece crearla; no la inventa por su cuenta.
-
Y el asiento se escribe solo
Libro diarioGasto aprobado · 300,08 €
- 6230 Profesionales · Debe 248,00
- 472 IVA soportado · Debe 52,08
- 400 Proveedores · Haber 300,08
Debe y haber 300,08 €Nace en borrador: revisar no es contabilizar.
Partida doble de verdad: si el debe no cuadra con el haber, no se escribe nada. El asiento nace en borrador y se cierra al conciliar el banco.
Qué hace con lo leído
La lectura no es el final, es el principio.
- Cuenta contable propuesta
- Propone a qué cuenta va el gasto según lo que es. Se corrige una vez y el gasto queda imputado donde toca.
- Imputación al expediente
- El gasto se vincula al asunto que lo generó, y ahí es donde entra en la rentabilidad de ese expediente en lugar de diluirse en la estructura.
- Cinco estados, no dos
- Buzón, pendiente de revisión, aprobado, rechazado y contabilizado. Aprobar y contabilizar no son lo mismo, y separarlo es lo que permite revisar sin bloquear.
- El asiento, al aprobar
- Base a su cuenta de gasto, cuota a IVA soportado y total a proveedores. Sin teclear el asiento y sin esperar al trimestre.
- Pago al proveedor
- Desde el propio gasto, con el IBAN que ya se leyó de la factura. La transferencia queda enlazada al gasto que la originó.
- El original, siempre adjunto
- El PDF que llegó se guarda junto al gasto. Lo que hay que enseñar en una comprobación es el documento, no el apunte.
Por qué importa
La caja de zapatos de septiembre.
El gasto de un despacho no se pierde por difícil, se pierde por pequeño: la comida con el cliente, la tasa, el suministro, el software que se renueva solo. Se acumulan en una carpeta del correo y se ordenan de golpe cuando aprieta el trimestre, que es cuando se traspapelan.
Reenviar un correo cuesta cinco segundos y se hace en el momento en que llega. Ese es todo el cambio de hábito que pide esto, y es la razón de que funcione.
Y como el gasto entra imputado a su expediente, la rentabilidad de un asunto deja de ser una estimación. Un expediente al que se le imputan los suplidos y las tasas rinde lo que rinde, no lo que parecía.
Reenvíanos una factura de proveedor.
La leemos delante de ti en la demo y ves qué campos saca y con qué confianza.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan sobre esto.
¿Cómo entran las facturas de proveedor en Plea?
Por tres vías: reenviadas a la dirección de correo que Plea genera para el despacho, subidas a mano como PDF o imagen, o enviadas por API. En los tres casos el documento se lee automáticamente y se extraen el proveedor con su NIF y su IBAN, el número y la fecha de factura, las líneas del detalle, la base imponible, el tipo y la cuota de IVA y el total, junto con un nivel de confianza de la lectura.
¿Qué pasa si la lectura automática de una factura se equivoca?
Nada irreversible, porque el gasto no se contabiliza al leerse. Entra en el buzón y pasa por revisión: los campos son editables y la cuenta contable propuesta se puede cambiar. El asiento se genera al aprobar el gasto, no antes, de modo que una lectura mala se corrige sin tener que anular apuntes.
¿Se puede pagar la factura del proveedor desde Plea?
Sí, conectando la cuenta de Wise del despacho. El pago se lanza desde el propio gasto con el IBAN que se leyó de la factura, admite más de ochenta países y cincuenta divisas, y la transferencia queda enlazada al gasto que la originó, con su estado de pago.